|
Objednávka |
1/2022
|
objednávky január
|
|
s DPH |
14.01.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3
|
poplatok za balíček zborovna rok 2022
|
198,72 |
s DPH |
10.01.2022 |
|
|
|
KOMENSKY |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Zmluva |
GZ4b-07 2022
|
Nájom nebytových priestorov - telocvične
|
|
s DPH |
07.01.2022 |
|
|
|
Základná škola Andreja Hlinku |
TJ MÁJ |
Mgr. Bibiana Kľačková |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
|
|
Zmluva |
GZ4b-03 2022
|
Nájom nebytových priestorov - telocvične
|
|
s DPH |
07.01.2022 |
|
|
|
Základná škola Andreja Hlinku |
Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o. |
Mgr. Bibiana Kľačková |
riaditeľka školy |
07.01.2022 |
|
|
Zmluva |
GZ4b-01 2022
|
Nájom nebytových priestorov - telocvične
|
|
s DPH |
07.01.2022 |
|
|
|
Základná škola Andreja Hlinku |
TJ MÁJ |
Mgr. Bibiana Kľačková |
riaditeľka školy |
07.01.2022 |
|
|
Zmluva |
GZ4b-02 2022
|
Nájom nebytových priestorov - telocvične
|
|
s DPH |
07.01.2022 |
|
|
|
Základná škola Andreja Hlinku |
doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD. |
Mgr. Bibiana Kľačková |
riaditeľka školy |
07.01.2022 |
|
|
Zmluva |
GZ4b-04 2022
|
Nájom nebytových priestorov - telocvične
|
|
s DPH |
07.01.2022 |
|
|
|
Základná škola Andreja Hlinku |
Dušan Švichký |
Mgr. Bibiana Kľačková |
riaditeľka školy |
07.01.2022 |
|
|
Zmluva |
GZ4b-05 2022
|
Nájom nebytových priestorov - telocvične
|
|
s DPH |
07.01.2022 |
|
|
|
Základná škola Andreja Hlinku |
Martin Kačaljak |
Mgr. Bibiana Kľačková |
riaditeľka školy |
07.01.2022 |
|
|
Zmluva |
GZ4b-06 2022
|
Nájom nebytových priestorov - telocvične
|
|
s DPH |
07.01.2022 |
|
|
|
Základná škola Andreja Hlinku |
Jozef Janol |
Mgr. Bibiana Kľačková |
riaditeľka školy |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2
|
poplatok zodpovedná osoba
|
36,00 |
s DPH |
04.01.2022 |
|
|
|
Osobnyudaj |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1
|
plyn zs
|
632,84 |
s DPH |
04.01.2022 |
|
|
|
MAGNA E.A. |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
233
|
poštovné sj
|
1,12 |
s DPH |
31.12.2021 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
232
|
telefon
|
79,99 |
s DPH |
31.12.2021 |
|
|
|
Slovensk‚ telekomunik cie |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
234
|
plyn ZS
|
374,81 |
s DPH |
31.12.2021 |
|
|
|
MAGNA E.A. |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
235
|
odpad sj
|
22,80 |
s DPH |
31.12.2021 |
|
|
|
Fresco plus |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
236
|
voda zs
|
378,64 |
s DPH |
31.12.2021 |
|
|
|
Vodárenská spoločnosť |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
237
|
vyúčtovanie plyn sj
|
78,60 |
s DPH |
31.12.2021 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
238
|
nedoplatok elektrika sj
|
47,00 |
s DPH |
31.12.2021 |
|
|
|
SSE |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
239
|
nedoplatok elektrika zs
|
482,01 |
s DPH |
31.12.2021 |
|
|
|
SSE |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
231
|
telefon- mobil
|
15,00 |
s DPH |
30.12.2021 |
|
|
|
O2 |
|
|
|
31.01.2022 |