Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	185	sluzby mzdový program	31,74	s DPH	29.09.2022				Solitea Vema				14.10.2022
	Faktúra	114	práce	210,00	s DPH	23.06.2023				Marek Dušička				05.09.2023
	Faktúra	101	poplatky za telefon	60,11	s DPH	09.06.2023				Slovensk‚ telekomunik cie				05.09.2023
	Faktúra	102	hry SKD	88,50	s DPH	09.06.2023				Infra Slovakia				05.09.2023
	Faktúra	103	vseobecné služby	100,00	s DPH	13.06.2023				FaxCOPY				05.09.2023
	Faktúra	104	vseobecný materiál	113,84	s DPH	13.06.2023				FaxCOPY				05.09.2023
	Faktúra	105	oprava konvektomatu	145,68	s DPH	13.06.2023				Adam Chabada				05.09.2023
	Faktúra	106	vseobecný materiál	142,44	s DPH	13.06.2023				FaxCOPY				05.09.2023
	Faktúra	107	instalacia bleskozvodov	460,00	s DPH	14.06.2023				INGPOL, Ing. Poliak				05.09.2023
	Faktúra	108	voda	949,25	s DPH	19.06.2023				Vodárenská spoločnosť				05.09.2023
	Faktúra	109	čistiace prostriedky sj	131,23	s DPH	19.06.2023				D.H.KOMPLET	školská jedáleň ZŠ AH			05.09.2023
	Faktúra	110	odpad sj	11,40	s DPH	19.06.2023				Fresco plus	školská jedáleň ZŠ AH			05.09.2023
	Faktúra	111	ucebnice	162,40	s DPH	19.06.2023				preskoly.sk				05.09.2023
	Faktúra	112	čistiace prostriedky	710,06	s DPH	22.06.2023				D.H.KOMPLET				05.09.2023
	Faktúra	113	ASC agenda	519,00	s DPH	23.06.2023				ASC				05.09.2023
	Faktúra	115	škola v prírode	2 562.00	s DPH	23.06.2023				Detský Babylon				05.09.2023
	Faktúra	99	spotrebny material	21,35	s DPH	07.06.2023				UNIMAGNET				05.09.2023
	Faktúra	116	poplatok za mobil	17,00	s DPH	27.06.2023				O2				05.09.2023
	Faktúra	117	material na udržbu	96,15	s DPH	27.06.2023				GRENSTAVE				05.09.2023
	Faktúra	118	spotrebny materiál	32,00	s DPH	03.07.2023				GIGABIT				05.09.2023