Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2 poplatok za plyn zs 2 007.05 s DPH 10.01.2023 MAGNA E.A. 13.03.2023
Faktúra 26 poplatok za internet 150,00 s DPH 14.02.2023 SANET 13.03.2023
Faktúra 15 členský poplatok internet 33,00 s DPH 02.02.2023 SANET 13.03.2023
Faktúra 16 poplatok za plyn zs 2 353.95 s DPH 02.02.2023 MAGNA E.A. 13.03.2023
Faktúra 17 zodpovedná osoba poplatok 36,00 s DPH 02.02.2023 Osobnyudaj 13.03.2023
Faktúra 19 tlaková skúška rozvodu plynu sj 300,00 s DPH 03.02.2023 MPTECH 13.03.2023
Faktúra 20 plyn SJ 573,00 s DPH 07.02.2023 SPP školská jedáleň ZŠ AH 13.03.2023
Faktúra 22 ucebnice 56,50 s DPH 07.02.2023 preskoly.sk 13.03.2023
Faktúra 21 učebnice 185,36 s DPH 08.02.2023 AITEC 13.03.2023
Faktúra 23 poplatky za telefon 60,80 s DPH 08.02.2023 Slovensk‚ telekomunik cie 13.03.2023
Faktúra 24 spotrebny material sj 172,70 s DPH 08.02.2023 KINEKUS školská jedáleň ZŠ AH 13.03.2023
Faktúra 25 virtualna kniznica 2023 18,84 s DPH 10.02.2023 KOMENSKY 13.03.2023
Faktúra 27 spotrebny material 14,90 s DPH 17.02.2023 R-COMP 13.03.2023
Faktúra 13 microsoft office 430,68 s DPH 01.02.2023 GODIGITAL 13.03.2023
Faktúra 28 odpad sj 11,40 s DPH 22.02.2023 Fresco plus školská jedáleň ZŠ AH 13.03.2023
Faktúra 29 čistiace prostriedky 224,68 s DPH 24.02.2023 D.H.KOMPLET 13.03.2023
Faktúra 30 preprava žiakov LK 500,00 s DPH 24.02.2023 ARRIVA 13.03.2023
Faktúra 31 skipasy LK 1 395.00 s DPH 24.02.2023 Skipark 13.03.2023
Faktúra 32 strava LK 1 402.50 s DPH 24.02.2023 SCP-PSS 13.03.2023
Faktúra 34 učebné pomocky 9,05 s DPH 24.02.2023 inSPORTline 13.03.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1186