Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	279	nedoplatok elektrika zs	291,17	s DPH	31.12.2022				SSE				01.02.2023
	Faktúra	3	poplatok Zborovna komplet 2023	226,08	s DPH	01.01.2023				KOMENSKY				13.03.2023
	Faktúra	1	zodpovedná osoba poplatok	36,00	s DPH	03.01.2023				Osobnyudaj				13.03.2023
	Faktúra	2	poplatok za plyn zs	2 007.05	s DPH	10.01.2023				MAGNA E.A.				13.03.2023
	Faktúra	6	čistiace prostriedky sj	304,19	s DPH	18.01.2023				D.H.KOMPLET	školská jedáleň ZŠ AH			13.03.2023
	Faktúra	4	asc dochádzka	80,00	s DPH	19.01.2023				ASC				13.03.2023
	Faktúra	5	spotrebny material pc	28,00	s DPH	20.01.2023				R-COMP				13.03.2023
	Faktúra	10	poplatok za mobil	17,00	s DPH	27.01.2023				O2				13.03.2023
	Faktúra	11	PO + BOZP	48,00	s DPH	30.01.2023				LIVONEC				13.03.2023
	Faktúra	7	poplatok za mzdový program	129,96	s DPH	31.01.2023				Seyfor Slovensko				13.03.2023
	Faktúra	8	poplatok za mzdový program	7,20	s DPH	31.01.2023				Seyfor Slovensko				13.03.2023
	Faktúra	37	poplatok za plyn zs	2 353.95	s DPH	01.03.2023				MAGNA E.A.				13.03.2023
	Faktúra	39	pošta sj	0,48	s DPH	03.03.2023				Slovenská pošta	školská jedáleň ZŠ AH			13.03.2023
	Faktúra	265	počítače	8 532.00	s DPH	23.12.2022				MB TECH BB				01.02.2023
	Faktúra	78	čistiace prostriedky sj	40,72	s DPH	22.05.2023				D.H.KOMPLET	školská jedáleň ZŠ AH			08.06.2023
	Faktúra	68	zodpovedná osoba poplatok	36,00	s DPH	02.05.2023				Osobnyudaj				08.06.2023
	Faktúra	69	poplatok za plyn zs	2 353.95	s DPH	03.05.2023				MAGNA E.A.				08.06.2023
	Faktúra	70	spotrebny material	38,81	s DPH	03.05.2023				GRENSTAVE				08.06.2023
	Faktúra	71	plyn SJ	573,00	s DPH	04.05.2023				SPP	školská jedáleň ZŠ AH			08.06.2023
	Faktúra	72	pošta sj	0,32	s DPH	05.05.2023				Slovenská pošta	školská jedáleň ZŠ AH			08.06.2023