Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	VO: Zákazka malého rozsahu	1 2019	Výzva na predloženie ponuky na dodanie tovaru	4 000.00	s DPH	02.03.2020	12.03.2020	31.03.2020	02.03.2020		Základná škola Andreja Hlinku, Černovských martýrov 29, 034 06 Ružomberok - Černová			02.03.2020
	Faktúra	144	notebook	595,00	s DPH	03.08.2023				GIGABIT				05.09.2023
	Faktúra	130	materiál	114,90	s DPH	20.07.2023				KINEKUS				05.09.2023
	Faktúra	131	graficke práce	228,00	s DPH	21.07.2023				Tibor Záhorec				05.09.2023
	Faktúra	132	ucebné pomocky	210,46	s DPH	24.07.2023				SEVT				05.09.2023
	Faktúra	133	spotrebny materiál	43,73	s DPH	24.07.2023				INEP				05.09.2023
	Faktúra	134	materiál	184,95	s DPH	24.07.2023				4home CCE				05.09.2023
	Faktúra	135	školenie	82,80	s DPH	24.07.2023				Nakladatelstvi FORUM				05.09.2023
	Faktúra	136	poplatok za mobil	16,43	s DPH	31.07.2023				O2				05.09.2023
	Faktúra	137	odpad sj	11,40	s DPH	31.07.2023				Fresco plus	školská jedáleň ZŠ AH			05.09.2023
	Faktúra	138	poplatok za plyn zs	2 353.95	s DPH	01.08.2023				MAGNA E.A.				05.09.2023
	Faktúra	139	zodpovedná osoba poplatok	36,00	s DPH	01.08.2023				Osobnyudaj				05.09.2023
	Faktúra	140	interaktuvna tabula	851,19	s DPH	01.08.2023				smartown				05.09.2023
	Faktúra	141	interaktuvna tabula	851,19	s DPH	01.08.2023				smartown				05.09.2023
	Faktúra	142	nástenné hodiny	77,40	s DPH	02.08.2023				Pavol Šulava				05.09.2023
	Faktúra	143	spotrebny material pc	117,70	s DPH	03.08.2023				GIGABIT				05.09.2023
	Faktúra	145	plyn SJ	573,00	s DPH	03.08.2023				SPP	školská jedáleň ZŠ AH			05.09.2023
	Faktúra	128	poplatok za mzdový program	137,16	s DPH	12.07.2023				Seyfor Slovensko				05.09.2023
	Faktúra	168	učebnice	633,70	s DPH	04.08.2023				Littera				05.09.2023
	Faktúra	146	projektova dokumentacia sj	1 500.00	s DPH	08.08.2023				atelierXO	školská jedáleň ZŠ AH			05.09.2023