|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1 2019
|
Výzva na predloženie ponuky na dodanie tovaru
|
4 000.00 |
s DPH |
02.03.2020 |
12.03.2020 |
31.03.2020 |
02.03.2020 |
|
Základná škola Andreja Hlinku, Černovských martýrov 29, 034 06 Ružomberok - Černová |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
22
|
ucebnice
|
56,50 |
s DPH |
07.02.2023 |
|
|
|
preskoly.sk |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9
|
ucebnice USA
|
62,50 |
s DPH |
31.01.2023 |
|
|
|
preskoly.sk |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
12
|
vodné telocvicna
|
28,09 |
s DPH |
31.01.2023 |
|
|
|
COOP Jednota Liptovský Mikuláš |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
18
|
pošta január 2023
|
0,32 |
s DPH |
31.01.2023 |
|
|
|
Slovenská pošta |
školská jedáleň ZŠ AH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
13
|
microsoft office
|
430,68 |
s DPH |
01.02.2023 |
|
|
|
GODIGITAL |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
14
|
ucebnice
|
44,50 |
s DPH |
01.02.2023 |
|
|
|
preskoly.sk |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
15
|
členský poplatok internet
|
33,00 |
s DPH |
02.02.2023 |
|
|
|
SANET |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
16
|
poplatok za plyn zs
|
2 353.95 |
s DPH |
02.02.2023 |
|
|
|
MAGNA E.A. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
17
|
zodpovedná osoba poplatok
|
36,00 |
s DPH |
02.02.2023 |
|
|
|
Osobnyudaj |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
19
|
tlaková skúška rozvodu plynu sj
|
300,00 |
s DPH |
03.02.2023 |
|
|
|
MPTECH |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20
|
plyn SJ
|
573,00 |
s DPH |
07.02.2023 |
|
|
|
SPP |
školská jedáleň ZŠ AH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
21
|
učebnice
|
185,36 |
s DPH |
08.02.2023 |
|
|
|
AITEC |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7
|
poplatok za mzdový program
|
129,96 |
s DPH |
31.01.2023 |
|
|
|
Seyfor Slovensko |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23
|
poplatky za telefon
|
60,80 |
s DPH |
08.02.2023 |
|
|
|
Slovensk‚ telekomunik cie |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
24
|
spotrebny material sj
|
172,70 |
s DPH |
08.02.2023 |
|
|
|
KINEKUS |
školská jedáleň ZŠ AH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
25
|
virtualna kniznica 2023
|
18,84 |
s DPH |
10.02.2023 |
|
|
|
KOMENSKY |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
26
|
poplatok za internet
|
150,00 |
s DPH |
14.02.2023 |
|
|
|
SANET |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
27
|
spotrebny material
|
14,90 |
s DPH |
17.02.2023 |
|
|
|
R-COMP |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
28
|
odpad sj
|
11,40 |
s DPH |
22.02.2023 |
|
|
|
Fresco plus |
školská jedáleň ZŠ AH |
|
|
13.03.2023 |