|
Faktúra |
195
|
poštovné
|
0,32 |
s DPH |
04.10.2022 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
203
|
servisné práce
|
1 000.00 |
s DPH |
06.10.2025 |
|
|
|
STAVPOČ s.r.o. |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
112
|
čistiace prostriedky
|
710,06 |
s DPH |
22.06.2023 |
|
|
|
D.H.KOMPLET |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
113
|
ASC agenda
|
519,00 |
s DPH |
23.06.2023 |
|
|
|
ASC |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
114
|
práce
|
210,00 |
s DPH |
23.06.2023 |
|
|
|
Marek Dušička |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
115
|
škola v prírode
|
2 562.00 |
s DPH |
23.06.2023 |
|
|
|
Detský Babylon |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
116
|
poplatok za mobil
|
17,00 |
s DPH |
27.06.2023 |
|
|
|
O2 |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
117
|
material na udržbu
|
96,15 |
s DPH |
27.06.2023 |
|
|
|
GRENSTAVE |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
118
|
spotrebny materiál
|
32,00 |
s DPH |
03.07.2023 |
|
|
|
GIGABIT |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
119
|
PO + BOZP
|
48,00 |
s DPH |
03.07.2023 |
|
|
|
LIVONEC |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
120
|
poplatok za plyn zs
|
2 353.95 |
s DPH |
03.07.2023 |
|
|
|
MAGNA E.A. |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
121
|
zodpovedná osoba poplatok
|
36,00 |
s DPH |
03.07.2023 |
|
|
|
Osobnyudaj |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
122
|
program winibeu
|
54,00 |
s DPH |
03.07.2023 |
|
|
|
NANCY |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
204
|
zodpovedná osoba poplatok
|
36,90 |
s DPH |
06.10.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
124
|
poplatok za mzdový program
|
15,18 |
s DPH |
04.07.2023 |
|
|
|
Seyfor Slovensko |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
201
|
plyn zs
|
930,17 |
s DPH |
03.10.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
205
|
spotrebný materiál
|
111,40 |
s DPH |
07.10.2025 |
|
|
|
GRENSTAVE, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
127
|
poplatky za telefon
|
59,99 |
s DPH |
07.07.2023 |
|
|
|
Slovensk‚ telekomunik cie |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
128
|
poplatok za mzdový program
|
137,16 |
s DPH |
12.07.2023 |
|
|
|
Seyfor Slovensko |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
129
|
vodne telocvicna
|
26,87 |
s DPH |
13.07.2023 |
|
|
|
COOP Jednota Liptovský Mikuláš |
|
|
|
05.09.2023 |