|
Faktúra |
189
|
poplatok zodpovedná osoba
|
36,00 |
s DPH |
03.10.2022 |
|
|
|
Osobnyudaj |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
113
|
ASC agenda
|
519,00 |
s DPH |
23.06.2023 |
|
|
|
ASC |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
100
|
spotrebny materiál
|
200,00 |
s DPH |
09.06.2023 |
|
|
|
Tibor Záhorec |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
101
|
poplatky za telefon
|
60,11 |
s DPH |
09.06.2023 |
|
|
|
Slovensk‚ telekomunik cie |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
102
|
hry SKD
|
88,50 |
s DPH |
09.06.2023 |
|
|
|
Infra Slovakia |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
103
|
vseobecné služby
|
100,00 |
s DPH |
13.06.2023 |
|
|
|
FaxCOPY |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
104
|
vseobecný materiál
|
113,84 |
s DPH |
13.06.2023 |
|
|
|
FaxCOPY |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
105
|
oprava konvektomatu
|
145,68 |
s DPH |
13.06.2023 |
|
|
|
Adam Chabada |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
106
|
vseobecný materiál
|
142,44 |
s DPH |
13.06.2023 |
|
|
|
FaxCOPY |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
107
|
instalacia bleskozvodov
|
460,00 |
s DPH |
14.06.2023 |
|
|
|
INGPOL, Ing. Poliak |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
108
|
voda
|
949,25 |
s DPH |
19.06.2023 |
|
|
|
Vodárenská spoločnosť |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
185
|
školenie
|
69,00 |
s DPH |
18.09.2025 |
|
|
|
Kantorka, n.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
184
|
učebné pomôcky
|
56,00 |
s DPH |
17.09.2025 |
|
|
|
preskoly.sk, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
111
|
ucebnice
|
162,40 |
s DPH |
19.06.2023 |
|
|
|
preskoly.sk |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
112
|
čistiace prostriedky
|
710,06 |
s DPH |
22.06.2023 |
|
|
|
D.H.KOMPLET |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
114
|
práce
|
210,00 |
s DPH |
23.06.2023 |
|
|
|
Marek Dušička |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
186
|
učebné pomôcky
|
108,00 |
s DPH |
19.09.2025 |
|
|
|
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
|
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
115
|
škola v prírode
|
2 562.00 |
s DPH |
23.06.2023 |
|
|
|
Detský Babylon |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
116
|
poplatok za mobil
|
17,00 |
s DPH |
27.06.2023 |
|
|
|
O2 |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
117
|
material na udržbu
|
96,15 |
s DPH |
27.06.2023 |
|
|
|
GRENSTAVE |
|
|
|
05.09.2023 |