Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 16 poplatok za plyn zs 2 353.95 s DPH 02.02.2023 MAGNA E.A. 13.03.2023
Faktúra 247 winibeu 54,00 s DPH 08.12.2022 NANCY 01.02.2023
Faktúra 238 ucebne pomocky 200,00 s DPH 05.12.2022 FaxCOPY 01.02.2023
Faktúra 239 reproduktor + skartovacka 377,99 s DPH 05.12.2022 FAST PLUS 01.02.2023
Faktúra 240 spotrebny materiál 54,82 s DPH 07.12.2022 KINEKUS 01.02.2023
Faktúra 241 čistiace prostriedky 110,00 s DPH 07.12.2022 Štepánka Korytárová 01.02.2023
Faktúra 242 spotrebny material 79,95 s DPH 07.12.2022 CARTA 01.02.2023
Faktúra 243 pracovné stroje sj 698,40 s DPH 07.12.2022 UNIJAS 01.02.2023
Faktúra 244 ucebnice 92,40 s DPH 07.12.2022 AITEC 01.02.2023
Faktúra 245 ucebne pomocky 113,20 s DPH 07.12.2022 FaxCOPY 01.02.2023
Faktúra 246 tonery 714,26 s DPH 07.12.2022 ABEL computer 01.02.2023
Faktúra 248 PO + činnosť BTS 48,00 s DPH 12.12.2022 LIVONEC 01.02.2023
Faktúra 236 poplatok zodpovedná osoba 36,00 s DPH 02.12.2022 Osobnyudaj 01.02.2023
Faktúra 249 telefon 59,99 s DPH 13.12.2022 Slovensk‚ telekomunik cie 01.02.2023
Faktúra 250 spotrebny material 44,00 s DPH 13.12.2022 Daffer 01.02.2023
Faktúra 251 poštovné 0,64 s DPH 13.12.2022 Slovenská pošta 01.02.2023
Faktúra 252 spotrebny materiál 111,71 s DPH 14.12.2022 KONEX elektro 01.02.2023
Faktúra 253 poplatok za služby VIS 417,60 s DPH 14.12.2022 Verejná informačná služba 01.02.2023
Faktúra 254 učebné pomôcky skd 277,99 s DPH 14.12.2022 Dracik 01.02.2023
Faktúra 255 spotrebny materiál 70,18 s DPH 15.12.2022 KINEKUS 01.02.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1215