|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1 2019
|
Výzva na predloženie ponuky na dodanie tovaru
|
4 000.00 |
s DPH |
02.03.2020 |
12.03.2020 |
31.03.2020 |
02.03.2020 |
|
Základná škola Andreja Hlinku, Černovských martýrov 29, 034 06 Ružomberok - Černová |
|
|
02.03.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1 2019 Podpora rozvoja športu na rok 2019
|
Návrh uchádzača na plnenie kritérií
|
4 000.00 |
s DPH |
02.03.2020 |
12.03.2020 |
31.03.2020 |
02.03.2020 |
|
Základná škola Andreja Hlinku, Černovských martýrov 29, 034 06 Ružomberok - Černová |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
27
|
plyn sj
|
139,00 |
s DPH |
01.03.2021 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
19
|
telefon
|
80,24 |
s DPH |
10.02.2021 |
|
|
|
Slovensk‚ telekomunik cie |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21
|
poštovné
|
0,32 |
s DPH |
11.02.2021 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22
|
cistiace prostriedky
|
185,56 |
s DPH |
11.02.2021 |
|
|
|
D.H.KOMPLET |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
24
|
respirator
|
51,00 |
s DPH |
17.02.2021 |
|
|
|
IMPORT SHOP |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
25
|
PO, BOZP
|
48,00 |
s DPH |
25.02.2021 |
|
|
|
LIVONEC |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
26
|
plyn zs
|
599,85 |
s DPH |
01.03.2021 |
|
|
|
MAGNA E.A. |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
28
|
zodpovedná osoba
|
36,00 |
s DPH |
01.03.2021 |
|
|
|
Osobný údaj |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
16
|
plyn zs
|
599,85 |
s DPH |
02.02.2021 |
|
|
|
MAGNA E.A. |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
29
|
menubox
|
109,92 |
s DPH |
01.03.2021 |
|
|
|
CARTA |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
34
|
ucebné pomocky
|
1 020.00 |
s DPH |
02.03.2021 |
|
|
|
Stream IT |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30
|
poštovné
|
0,32 |
s DPH |
05.03.2021 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
31
|
telefon
|
22,00 |
s DPH |
08.03.2021 |
|
|
|
O2 |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32
|
toner
|
118,00 |
s DPH |
08.03.2021 |
|
|
|
GIGABIT |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
33
|
telefon
|
79,99 |
s DPH |
08.03.2021 |
|
|
|
Slovensk‚ telekomunik cie |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
18
|
materiál
|
79,00 |
s DPH |
03.02.2021 |
|
|
|
R-COMP |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
23
|
telefon
|
22,00 |
s DPH |
17.02.2021 |
|
|
|
O2 |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
15
|
zodpovedná osoba
|
36,00 |
s DPH |
02.02.2021 |
|
|
|
Osobný údaj |
|
|
|
11.03.2021 |