|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1 2019
|
Výzva na predloženie ponuky na dodanie tovaru
|
4 000.00 |
s DPH |
02.03.2020 |
12.03.2020 |
31.03.2020 |
02.03.2020 |
|
Základná škola Andreja Hlinku, Černovských martýrov 29, 034 06 Ružomberok - Černová |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
25
|
polepy
|
500,00 |
s DPH |
02.02.2024 |
|
|
|
Tibor Záhorec |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
služby
|
|
s DPH |
01.03.2024 |
|
|
|
Zdenko Bražina |
školská jedáleň ZŠ AH |
Mgr. Bibiana Kľačková |
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
tovar
|
|
s DPH |
01.03.2024 |
|
|
|
Tuli.sk, s.r.o. |
Základná škola Andreja Hlinku |
Mgr. Bibiana Kľačková |
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
služby
|
|
s DPH |
15.02.2024 |
|
|
|
MPTECH, s.r.o. |
školská jedáleň ZŠ AH |
Mgr. Bibiana Kľačková |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
služby
|
|
s DPH |
15.02.2024 |
|
|
|
GIGAnet s.r.o. |
Základná škola Andreja Hlinku |
Mgr. Bibiana Kľačková |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
tovar
|
|
s DPH |
12.02.2024 |
|
|
|
Daniela Bačinská UNI JAS RK |
školská jedáleň ZŠ AH |
Mgr. Bibiana Kľačková |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
28
|
telekominikacne poplatky
|
63,42 |
s DPH |
08.02.2024 |
|
|
|
Slovensk‚ telekomunik cie |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
27
|
pošta sj
|
0,16 |
s DPH |
08.02.2024 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
26
|
plyn sj
|
312,00 |
s DPH |
05.02.2024 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24
|
zodpovedná osoba poplatok
|
36,00 |
s DPH |
02.02.2024 |
|
|
|
Osobnyudaj |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
tovar
|
|
s DPH |
05.03.2024 |
|
|
|
Koberce Max s.r.o. |
Základná škola Andreja Hlinku |
Mgr. Bibiana Kľačková |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
23
|
plyn zs
|
1 268.39 |
s DPH |
02.02.2024 |
|
|
|
MAGNA E.A. |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22
|
členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
01.02.2024 |
|
|
|
SANET |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21
|
čistiace prostriedky
|
36,07 |
s DPH |
29.01.2024 |
|
|
|
D.H.KOMPLET |
školská jedáleň ZŠ AH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20
|
microsoft office
|
314,91 |
s DPH |
29.01.2024 |
|
|
|
GODIGITAL |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
19
|
PO + BOZP
|
48,00 |
s DPH |
29.01.2024 |
|
|
|
LIVONEC |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
18
|
plyn sj
|
312,00 |
s DPH |
29.01.2024 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
17
|
školenie
|
128,00 |
s DPH |
24.01.2024 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
16
|
pracovné oblečenie
|
424,45 |
s DPH |
23.01.2024 |
|
|
|
PILEX |
|
|
|
12.02.2024 |