|
Zmluva |
GZ4b_09 2023
|
Nájom nebytových priestorov - telocvične
|
|
s DPH |
04.09.2023 |
|
|
|
Základná škola Andreja Hlinku |
LSS, s.r.o. |
Mgr. Bibiana Kľačková |
riaditeľka školy |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
221
|
opravy sj
|
95,00 |
s DPH |
23.10.2023 |
|
|
|
INGPOL, Ing. Poliak |
školská jedáleň ZŠ AH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
220
|
spotrebny materiál
|
67,28 |
s DPH |
23.10.2023 |
|
|
|
RAJAPACK |
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
42/2023
|
Tovar
|
|
s DPH |
21.07.2023 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Andreja Hlinku |
Mgr. Bibiana Kľačková |
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
40/2023
|
Tovar
|
|
s DPH |
20.07.2023 |
|
|
|
4Home CEE, s.r.o. |
Základná škola Andreja Hlinku |
Mgr. Bibiana Kľačková |
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
tovar
|
|
s DPH |
10.01.2024 |
|
|
|
3lobit s.r.o. |
Základná škola Andreja Hlinku |
Mgr. Bibiana Kľačková |
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
83
|
čistiace prostriedky sj
|
60,80 |
s DPH |
26.05.2023 |
|
|
|
D.H.KOMPLET |
školská jedáleň ZŠ AH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
90
|
učebnice 2.stupen
|
215,60 |
s DPH |
31.05.2023 |
|
|
|
Orbis Pictus Istrpolitana |
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
89
|
ucebnice 1.stupen
|
141,90 |
s DPH |
31.05.2023 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
88
|
ucebnice 1.stupen
|
425,70 |
s DPH |
31.05.2023 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
87
|
PO + BOZP
|
48,00 |
s DPH |
29.05.2023 |
|
|
|
LIVONEC |
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
86
|
ucebnice prvouka
|
170,28 |
s DPH |
26.05.2023 |
|
|
|
AITEC |
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
85
|
poplatok za mobil
|
17,00 |
s DPH |
26.05.2023 |
|
|
|
O2 |
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
84
|
pracovne oblečenie sj
|
46,80 |
s DPH |
26.05.2023 |
|
|
|
PILEX |
školská jedáleň ZŠ AH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
82
|
bruska sj
|
69,60 |
s DPH |
26.05.2023 |
|
|
|
Daniela Bacinska UNI JAS RK |
školská jedáleň ZŠ AH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
92
|
poplatok za plyn zs
|
2 353.95 |
s DPH |
01.06.2023 |
|
|
|
MAGNA E.A. |
školská jedáleň ZŠ AH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
81
|
toner
|
101,52 |
s DPH |
25.05.2023 |
|
|
|
Z+M servis |
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
80
|
učebnice 1.stupen
|
671,55 |
s DPH |
23.05.2023 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
79
|
oprava kopirky
|
255,12 |
s DPH |
23.05.2023 |
|
|
|
GIGABIT |
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
78
|
čistiace prostriedky sj
|
40,72 |
s DPH |
22.05.2023 |
|
|
|
D.H.KOMPLET |
školská jedáleň ZŠ AH |
|
|
08.06.2023 |