Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 62 ucebnice 1.stupen 562,76 s DPH 28.04.2021 Indícia, n.o. 15.03.2022
Faktúra 34 ucebné pomocky 1 020,00 s DPH 02.03.2021 StreamIT 15.03.2022
Faktúra 46 plyn 599,85 s DPH 08.04.2021 MAGNA E.A. 15.03.2022
Faktúra 47 plyn 139,00 s DPH 08.04.2021 SPP 15.03.2022
Faktúra 60 ucebnice 1.stupen 1 024,54 s DPH 28.04.2021 AITEC 15.03.2022
Faktúra 28 zodpovedná osoba 36,00 s DPH 01.03.2021 Osobnyudaj 15.03.2022
Faktúra 80 revizia kuchynskýcj plynových spotrebičov 310,00 s DPH 22.05.2021 MPTECH 15.03.2022
Faktúra 131 stol + stolička do tried 1 134,00 s DPH 17.08.2021 Daffer 15.03.2022
Faktúra 218 poplatok za internet 200,00 s DPH 16.11.2021 SANET 15.03.2022
Faktúra 224 oprava sj 1 996,90 s DPH 17.12.2021 KPK BUILDING 15.03.2022
Faktúra 230 žiaric gerrmicidny 1 626,72 s DPH 29.12.2021 Nexa 15.03.2022
Faktúra 27 plyn 139,00 s DPH 01.03.2021 SPP 15.03.2022
Faktúra 26 plyn 599,85 s DPH 01.03.2021 MAGNA E.A. 15.03.2022
Faktúra 25 PO 48,00 s DPH 25.02.2021 LIVONEC 15.03.2022
Faktúra 33 telefon 79,99 s DPH 08.03.2021 Slovensk‚ telekomunik cie 15.03.2022
Faktúra 189 servis 45,00 s DPH 20.09.2023 Verejná informačná služba školská jedáleň ZŠ AH 24.10.2023
Faktúra 171 PO + BOZP 48,00 s DPH 05.09.2023 LIVONEC 24.10.2023
Faktúra 202 spotrebny materiál 58,40 s DPH 02.10.2023 GIGABIT 24.10.2023
Faktúra 201 graficke práce 84,00 s DPH 02.10.2023 Tibor Záhorec 24.10.2023
Faktúra 200 poplatok za plyn zs 2 353.95 s DPH 02.10.2023 MAGNA E.A. 24.10.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1285