|
Objednávka |
97/2023
|
Tovar
|
|
s DPH |
11.12.2023 |
|
|
|
UNIKOR trade s.r.o. |
Základná škola Andreja Hlinku |
Mgr. Bibiana Kľačková |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
98/2023
|
Tovar
|
|
s DPH |
11.12.2023 |
|
|
|
UNIKOR trade s.r.o. |
Základná škola Andreja Hlinku |
Mgr. Bibiana Kľačková |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
96/2023
|
Tovar
|
|
s DPH |
11.12.2023 |
|
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Andreja Hlinku |
Mgr. Bibiana Kľačková |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
99/2023
|
Tovar
|
|
s DPH |
11.12.2023 |
|
|
|
UNIKOR trade s.r.o. |
Základná škola Andreja Hlinku |
Mgr. Bibiana Kľačková |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
100/2023
|
Tovar
|
|
s DPH |
11.12.2023 |
|
|
|
Mamido Toys s.r.o. |
Základná škola Andreja Hlinku |
Mgr. Bibiana Kľačková |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
93/2023
|
Služby
|
|
s DPH |
11.12.2023 |
|
|
|
Marek Dušička |
Základná škola Andreja Hlinku |
Mgr. Bibiana Kľačková |
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
92/2023
|
Služby
|
|
s DPH |
08.12.2023 |
|
|
|
Zdenko Bražina |
školská jedáleň ZŠ AH |
Mgr. Bibiana Kľačková |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
91/2023
|
Tovar
|
|
s DPH |
08.12.2023 |
|
|
|
KONEX elektro, spol. s r.o. |
Základná škola Andreja Hlinku |
Mgr. Bibiana Kľačková |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
244
|
plyn SJ
|
335,00 |
s DPH |
08.12.2023 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
248
|
poplatok na rok 2024 zborovna komplet
|
226,08 |
s DPH |
08.12.2023 |
|
|
|
KOMENSKY |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
246
|
program winibeu
|
54,00 |
s DPH |
08.12.2023 |
|
|
|
NANCY |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
245
|
telekominikacne poplatky
|
50,98 |
s DPH |
08.12.2023 |
|
|
|
Slovensk‚ telekomunik cie |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
247
|
čistiace prostriedky
|
78,79 |
s DPH |
08.12.2023 |
|
|
|
D.H.KOMPLET |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
243
|
poplatok za program
|
417,60 |
s DPH |
07.12.2023 |
|
|
|
Verejná informačná služba |
školská jedáleň ZŠ AH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
242
|
pošta sj
|
0,16 |
s DPH |
07.12.2023 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
241
|
zodpovedná osoba poplatok
|
36,00 |
s DPH |
05.12.2023 |
|
|
|
Osobnyudaj |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
90/2023
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
04.12.2023 |
|
|
|
Richard Šrobár _ Littera |
Základná škola Andreja Hlinku |
Mgr. Bibiana Kľačková |
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
240
|
učebnice
|
1 003.25 |
s DPH |
04.12.2023 |
|
|
|
Littera |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
239
|
tonery
|
287,76 |
s DPH |
04.12.2023 |
|
|
|
Z+M servis |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
238
|
elektromontážne prace
|
40,00 |
s DPH |
04.12.2023 |
|
|
|
Filip Fliega |
|
|
|
12.02.2024 |