|
Objednávka |
08/2024
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
08.01.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Andreja Hlinku |
Mgr. Bibiana Kľačková |
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
07/2024
|
tonery
|
|
s DPH |
08.01.2024 |
|
|
|
Z + M Servis a.s. |
Základná škola Andreja Hlinku |
Mgr. Bibiana Kľačková |
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
06/2024
|
služby
|
|
s DPH |
08.01.2024 |
|
|
|
Tibor Záhorec |
Základná škola Andreja Hlinku |
Mgr. Bibiana Kľačková |
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
05/2024
|
tovar
|
|
s DPH |
08.01.2024 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Andreja Hlinku |
Mgr. Bibiana Kľačková |
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
04/2024
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
08.01.2024 |
|
|
|
FaxCopy, s.r.o. |
Základná škola Andreja Hlinku |
Mgr. Bibiana Kľačková |
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
03/2024
|
spotrebný materiál
|
|
s DPH |
08.01.2024 |
|
|
|
GRENSTAVE, s.r.o. |
Základná škola Andreja Hlinku |
Mgr. Bibiana Kľačková |
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
02/2024
|
spotrebný materiál
|
|
s DPH |
08.01.2024 |
|
|
|
CARTA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Andreja Hlinku |
Mgr. Bibiana Kľačková |
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
272
|
mzdový program
|
15,18 |
s DPH |
05.01.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
271
|
pošta sj
|
0,16 |
s DPH |
04.01.2024 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1
|
poplatok za plyn zs
|
1 773.79 |
s DPH |
02.01.2024 |
|
|
|
MAGNA E.A. |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2
|
zodpovedná osoba poplatok
|
36,00 |
s DPH |
02.01.2024 |
|
|
|
Osobnyudaj |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
270
|
spotrebny material
|
615,55 |
s DPH |
28.12.2023 |
|
|
|
FaxCOPY |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
105/2023
|
školoenie ŠJ
|
|
s DPH |
22.12.2023 |
|
|
|
Ing. Martina Bokošová |
školská jedáleň ZŠ AH |
Mgr. Bibiana Kľačková |
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
267
|
softverovy balik
|
870,00 |
s DPH |
21.12.2023 |
|
|
|
UNIKOR |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
269
|
učebné pomocky skd
|
355,26 |
s DPH |
21.12.2023 |
|
|
|
Dracik |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
263
|
učebné materiály
|
996,00 |
s DPH |
21.12.2023 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
264
|
čistiace prostriedky
|
819,01 |
s DPH |
21.12.2023 |
|
|
|
D.H.KOMPLET |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
265
|
podložka bee-bot
|
237,60 |
s DPH |
21.12.2023 |
|
|
|
Infra Slovakia |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
266
|
softverovy balik
|
1 650.00 |
s DPH |
21.12.2023 |
|
|
|
UNIKOR |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
268
|
softverovy balik
|
870,00 |
s DPH |
21.12.2023 |
|
|
|
UNIKOR |
|
|
|
12.02.2024 |