|
Faktúra |
95
|
tlaciva
|
117,46 |
s DPH |
05.06.2023 |
|
|
|
SEVT |
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
33/2023
|
služby
|
|
s DPH |
07.06.2023 |
|
|
|
Adam Chabada |
Základná škola Andreja Hlinku |
Mgr. Bibiana Kľačková |
|
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
32/2023
|
tovar
|
|
s DPH |
07.06.2023 |
|
|
|
Infra Slovakia |
Základná škola Andreja Hlinku |
Mgr. Bibiana Kľačková |
|
09.06.2023 |
|
|
Zmluva |
č.62/6/2023
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
09.06.2023 |
|
|
|
Mondi SCP, a.s. |
Základná škola Andreja Hlinku, Černovských martýrov 29, 034 06 Ružomberok - Černová |
Mgr. Bibiana Kľačková |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
tovar
|
|
s DPH |
07.06.2023 |
|
|
|
Unimagnet |
Základná škola Andreja Hlinku |
Mgr. Bibiana Kľačková |
|
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
tovar
|
|
s DPH |
07.06.2023 |
|
|
|
Mall.sk |
Základná škola Andreja Hlinku |
Mgr. Bibiana Kľačková |
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
97
|
pošta sj
|
0,64 |
s DPH |
05.06.2023 |
|
|
|
Slovenská pošta |
školská jedáleň ZŠ AH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
96
|
plyn SJ
|
573,00 |
s DPH |
05.06.2023 |
|
|
|
SPP |
školská jedáleň ZŠ AH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
94
|
material na udržbu
|
206,32 |
s DPH |
01.06.2023 |
|
|
|
GRENSTAVE |
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
86
|
ucebnice prvouka
|
170,28 |
s DPH |
26.05.2023 |
|
|
|
AITEC |
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
93
|
zodpovedná osoba poplatok
|
36,00 |
s DPH |
01.06.2023 |
|
|
|
Osobnyudaj |
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
92
|
poplatok za plyn zs
|
2 353.95 |
s DPH |
01.06.2023 |
|
|
|
MAGNA E.A. |
školská jedáleň ZŠ AH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
91
|
ucebnice
|
72,45 |
s DPH |
31.05.2023 |
|
|
|
Littera |
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
90
|
učebnice 2.stupen
|
215,60 |
s DPH |
31.05.2023 |
|
|
|
Orbis Pictus Istrpolitana |
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
89
|
ucebnice 1.stupen
|
141,90 |
s DPH |
31.05.2023 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
88
|
ucebnice 1.stupen
|
425,70 |
s DPH |
31.05.2023 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
87
|
PO + BOZP
|
48,00 |
s DPH |
29.05.2023 |
|
|
|
LIVONEC |
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
66
|
PO + BOZP
|
48,00 |
s DPH |
27.04.2023 |
|
|
|
LIVONEC |
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
64
|
odpad sj
|
11,40 |
s DPH |
24.04.2023 |
|
|
|
Fresco plus |
školská jedáleň ZŠ AH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Zmluva |
č. KZ 2023/RK 023
|
Dodávka potravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
09.06.2023 |
|
|
|
CHRIEN, spol. s.r.o. |
školská jedáleň ZŠ AH |
Mgr. Bibiana Kľačková |
riaditeľka školy |
26.06.2023 |