|
Zmluva |
|
Dodanie potravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
31.08.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
školská jedáleň ZŠ AH |
Mgr. Bibiana Kľačková |
riaditeľka školy |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
182
|
manipulacny poplatok
|
21,00 |
s DPH |
14.09.2023 |
|
|
|
Chrien |
školská jedáleň ZŠ AH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
216
|
čistiace prostriedky
|
14,94 |
s DPH |
16.10.2023 |
|
|
|
D.H.KOMPLET |
školská jedáleň ZŠ AH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
211
|
oprava ohrevného pultu
|
152,58 |
s DPH |
10.10.2023 |
|
|
|
Adam Chabada |
školská jedáleň ZŠ AH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
90/2024
|
tovar
|
|
s DPH |
01.12.2024 |
|
|
|
FAST PLUS,a.s. |
školská jedáleň ZŠ AH |
Mgr. Bibiana Kľačková |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
207
|
servisne prace
|
180,00 |
s DPH |
06.10.2023 |
|
|
|
MB TECH BB |
školská jedáleň ZŠ AH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
204
|
pošta sj
|
0,16 |
s DPH |
05.10.2023 |
|
|
|
Slovenská pošta |
školská jedáleň ZŠ AH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
197
|
meranie váh
|
39,00 |
s DPH |
28.09.2023 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia |
školská jedáleň ZŠ AH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
195
|
toner
|
106,08 |
s DPH |
26.09.2023 |
|
|
|
ABEL computer |
školská jedáleň ZŠ AH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
192
|
prace sj
|
97,78 |
s DPH |
25.09.2023 |
|
|
|
Peter gežík - EFEKT |
školská jedáleň ZŠ AH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
189
|
servis
|
45,00 |
s DPH |
20.09.2023 |
|
|
|
Verejná informačná služba |
školská jedáleň ZŠ AH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
181
|
čistiace prostriedky
|
34,78 |
s DPH |
13.09.2023 |
|
|
|
D.H.KOMPLET |
školská jedáleň ZŠ AH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
221
|
opravy sj
|
95,00 |
s DPH |
23.10.2023 |
|
|
|
INGPOL, Ing. Poliak |
školská jedáleň ZŠ AH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
99/2024
|
tovar
|
|
s DPH |
02.12.2024 |
|
|
|
Daniela Bačinská UNI JAS RK |
školská jedáleň ZŠ AH |
Mgr. Bibiana Kľačková |
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
100/2024
|
služby
|
|
s DPH |
10.12.2024 |
|
|
|
Michal Spišák |
školská jedáleň ZŠ AH |
Mgr. Bibiana Kľačková |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
175
|
stavbené práce sj
|
2 763.00 |
s DPH |
06.09.2023 |
|
|
|
Liptovská stavebná spoločnosť |
školská jedáleň ZŠ AH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
174
|
pracovné oblečenie
|
38,50 |
s DPH |
06.09.2023 |
|
|
|
PILEX |
školská jedáleň ZŠ AH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme mrazničky / chladničky
|
|
s DPH |
12.09.2023 |
|
|
|
CHRIEN, spol. s.r.o. |
školská jedáleň ZŠ AH |
Mgr. Bibiana Kľačková |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
169
|
spotrebny material sj
|
496,57 |
s DPH |
04.09.2023 |
|
|
|
GRENSTAVE |
školská jedáleň ZŠ AH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
148
|
kotol sj
|
4 432.80 |
s DPH |
16.08.2023 |
|
|
|
Daniela Bacinska UNI JAS RK |
školská jedáleň ZŠ AH |
|
|
05.09.2023 |