|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1 2019
|
Výzva na predloženie ponuky na dodanie tovaru
|
4 000.00 |
s DPH |
02.03.2020 |
12.03.2020 |
31.03.2020 |
02.03.2020 |
|
Základná škola Andreja Hlinku, Černovských martýrov 29, 034 06 Ružomberok - Černová |
|
|
02.03.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1 2019 Podpora rozvoja športu na rok 2019
|
Návrh uchádzača na plnenie kritérií
|
4 000.00 |
s DPH |
02.03.2020 |
12.03.2020 |
31.03.2020 |
02.03.2020 |
|
Základná škola Andreja Hlinku, Černovských martýrov 29, 034 06 Ružomberok - Černová |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
4
|
stavebné práce telocvicna
|
350,00 |
s DPH |
08.01.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
29
|
odvoz odpadu sj
|
11,40 |
s DPH |
15.02.2024 |
|
|
|
Fresco plus, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2024 |
|
|
Faktúra |
34
|
servis plynpvých zariadení
|
100,00 |
s DPH |
20.02.2024 |
|
|
|
MPTECH, s.r.o. |
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
31
|
poplatok za internet
|
150,00 |
s DPH |
15.02.2024 |
|
|
|
SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej dátivej siete |
|
|
|
18.02.2024 |
|
|
Faktúra |
32
|
vodné, stočné
|
397,86 |
s DPH |
16.02.2024 |
|
|
|
Vodárenská spoločnosť |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
33
|
revizia HSP
|
420,00 |
s DPH |
20.02.2024 |
|
|
|
GIGAnet s.r.o. |
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
Zmluva |
CEZ0069/2021
|
ZMLUVA o poskytovaní stravovania
|
|
s DPH |
29.01.2021 |
|
|
|
Základná škola Andreja Hlinku |
Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok |
Mgr. Bibiana Kľačková |
riaditeľka školy |
23.03.2021 |
|
|
Zmluva |
63/2/2021
|
Darovacia zmluva - MONDI - SCP
|
33,54 |
s DPH |
10.02.2021 |
|
|
|
Mondi SCP, a. s. |
Základná škola Andreja Hlinku, Černovských martýrov 29, 034 06 Ružomberok - Černová |
Mgr. Bibiana Kľačková |
riaditeľka školy |
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
objednávky január
|
|
s DPH |
08.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
objednávky február
|
|
s DPH |
05.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
objednávky marec
|
|
s DPH |
01.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
35
|
vodné, stočné
|
30,97 |
s DPH |
26.02.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Liptovský Mikuláš |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
36
|
učebnice
|
154,44 |
s DPH |
27.02.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
37
|
PO + BOZP
|
48,00 |
s DPH |
27.02.2024 |
|
|
|
LIVONEC |
|
|
|
03.03.2024 |
|
|
Faktúra |
38
|
toner
|
331,80 |
s DPH |
01.03.2024 |
|
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
39
|
plyn zs
|
1 268.39 |
s DPH |
01.03.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40
|
pracovne oblečenie šj
|
387,19 |
s DPH |
04.03.2024 |
|
|
|
PILEX |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
41
|
plyn sj
|
312,00 |
s DPH |
01.03.2024 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
04.03.2024 |