|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1 2019
|
Výzva na predloženie ponuky na dodanie tovaru
|
4 000.00 |
s DPH |
02.03.2020 |
12.03.2020 |
31.03.2020 |
02.03.2020 |
|
Základná škola Andreja Hlinku, Černovských martýrov 29, 034 06 Ružomberok - Černová |
|
|
02.03.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1 2019 Podpora rozvoja športu na rok 2019
|
Návrh uchádzača na plnenie kritérií
|
4 000.00 |
s DPH |
02.03.2020 |
12.03.2020 |
31.03.2020 |
02.03.2020 |
|
Základná škola Andreja Hlinku, Černovských martýrov 29, 034 06 Ružomberok - Černová |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
131
|
graficke práce
|
228,00 |
s DPH |
21.07.2023 |
|
|
|
Tibor Záhorec |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
130
|
materiál
|
114,90 |
s DPH |
20.07.2023 |
|
|
|
KINEKUS |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
129
|
vodne telocvicna
|
26,87 |
s DPH |
13.07.2023 |
|
|
|
COOP Jednota Liptovský Mikuláš |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
128
|
poplatok za mzdový program
|
137,16 |
s DPH |
12.07.2023 |
|
|
|
Seyfor Slovensko |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
127
|
poplatky za telefon
|
59,99 |
s DPH |
07.07.2023 |
|
|
|
Slovensk‚ telekomunik cie |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
126
|
pošta sj
|
0,48 |
s DPH |
07.07.2023 |
|
|
|
Slovenská pošta |
školská jedáleň ZŠ AH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
124
|
poplatok za mzdový program
|
15,18 |
s DPH |
04.07.2023 |
|
|
|
Seyfor Slovensko |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
125
|
vybavenie skolskej jedalne
|
56,03 |
s DPH |
04.07.2023 |
|
|
|
KINEKUS |
školská jedáleň ZŠ AH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
123
|
plyn SJ
|
573,00 |
s DPH |
03.07.2023 |
|
|
|
SPP |
školská jedáleň ZŠ AH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
122
|
program winibeu
|
54,00 |
s DPH |
03.07.2023 |
|
|
|
NANCY |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
121
|
zodpovedná osoba poplatok
|
36,00 |
s DPH |
03.07.2023 |
|
|
|
Osobnyudaj |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
120
|
poplatok za plyn zs
|
2 353.95 |
s DPH |
03.07.2023 |
|
|
|
MAGNA E.A. |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
119
|
PO + BOZP
|
48,00 |
s DPH |
03.07.2023 |
|
|
|
LIVONEC |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
118
|
spotrebny materiál
|
32,00 |
s DPH |
03.07.2023 |
|
|
|
GIGABIT |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
132
|
ucebné pomocky
|
210,46 |
s DPH |
24.07.2023 |
|
|
|
SEVT |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
134
|
materiál
|
184,95 |
s DPH |
24.07.2023 |
|
|
|
4home CCE |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
133
|
spotrebny materiál
|
43,73 |
s DPH |
24.07.2023 |
|
|
|
INEP |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
143
|
spotrebny material pc
|
117,70 |
s DPH |
03.08.2023 |
|
|
|
GIGABIT |
|
|
|
05.09.2023 |