Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+1 Projekt č. 2025-1-SK01-KA122-SCH-000340396 25 286,00 s DPH 05.02.2026 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR Základná škola Andreja Hlinku, Černovských martýrov 29, 034 06 Ružomberok - Černová Mgr. Bibiana Kľačková riaditeľka školy 05.03.2026
Faktúra 224 oprava sj 1 996,90 s DPH 17.12.2021 KPK BUILDING 15.03.2022
Faktúra 230 žiaric gerrmicidny 1 626,72 s DPH 29.12.2021 Nexa 15.03.2022
Faktúra 131 stol + stolička do tried 1 134,00 s DPH 17.08.2021 Daffer 15.03.2022
Faktúra 60 ucebnice 1.stupen 1 024,54 s DPH 28.04.2021 AITEC 15.03.2022
Faktúra 34 ucebné pomocky 1 020,00 s DPH 02.03.2021 StreamIT 15.03.2022
Faktúra 108 učebnice 999,20 s DPH 23.05.2024 Indícia, n.o. 26.05.2024
Faktúra 140 projektor 999,00 s DPH 27.07.2022 MB TECH BB 24.10.2022
Faktúra 51 projektor 999,00 s DPH 31.03.2022 MB TECH BB 06.04.2022
Faktúra 263 učebné materiály 996,00 s DPH 21.12.2023 Indícia, n.o. 12.02.2024
Faktúra 151 pc material 993,36 s DPH 17.08.2023 RLX components 05.09.2023
Faktúra 274 elektrika sj 982,24 s DPH 11.01.2024 SSE 12.02.2024
Faktúra 175 učebné pomôcky 980,00 s DPH 03.09.2024 Tibor Záhorec 06.09.2024
Faktúra 108 voda 949,25 s DPH 19.06.2023 Vodárenská spoločnosť 05.09.2023
Faktúra 276 energie, vodné 940,38 s DPH 12.01.2026 Vodárenská spoločnosť 14.01.2026
Faktúra 20 plyn zs 930,17 s DPH 03.02.2025 MAGNA ENERGIA a.s. 05.02.2025
Faktúra 169 plyn zs 930,17 s DPH 01.09.2025 MAGNA ENERGIA a.s. 03.09.2025
Faktúra 133 plyn zs 930,17 s DPH 01.07.2025 MAGNA ENERGIA a.s. 03.07.2025
Faktúra 245 plyn zs 930,17 s DPH 04.12.2025 MAGNA ENERGIA a.s. 08.12.2025
Faktúra 2 plyn zs 930,17 s DPH 03.01.2025 MAGNA ENERGIA a.s. 07.01.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1604