|
Zmluva |
07/2026
|
NÁJOMNÁ ZMLUVA
|
Napotravinovýanápojovýautomat |
s DPH |
30.09.2026 |
|
|
|
Delikomat Slovensko, spol. s r.o. |
Základná škola Andreja Hlinku |
Mgr. Bibiana Kľačková |
riaditeľka školy |
26.10.2026 |
|
|
Zmluva |
|
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+1 Projekt č. 2025-1-SK01-KA122-SCH-000340396
|
25 286,00 |
s DPH |
05.02.2026 |
|
|
|
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR |
Základná škola Andreja Hlinku, Černovských martýrov 29, 034 06 Ružomberok - Černová |
Mgr. Bibiana Kľačková |
riaditeľka školy |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
224
|
oprava sj
|
1 996,90 |
s DPH |
17.12.2021 |
|
|
|
KPK BUILDING |
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
230
|
žiaric gerrmicidny
|
1 626,72 |
s DPH |
29.12.2021 |
|
|
|
Nexa |
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Zmluva |
4/2026
|
Zmluva o poskytnutí dotácie č. CEZ _ 0221_2026
|
1 200,00 |
s DPH |
29.04.2026 |
|
|
|
Mesto Ružomberok |
Základná škola Andreja Hlinku, Černovských martýrov 29, 034 06 Ružomberok - Černová |
Mgr. Bibiana Kľačková |
riaditeľka školy |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
131
|
stol + stolička do tried
|
1 134,00 |
s DPH |
17.08.2021 |
|
|
|
Daffer |
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
60
|
ucebnice 1.stupen
|
1 024,54 |
s DPH |
28.04.2021 |
|
|
|
AITEC |
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
34
|
ucebné pomocky
|
1 020,00 |
s DPH |
02.03.2021 |
|
|
|
StreamIT |
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
108
|
učebnice
|
999,20 |
s DPH |
23.05.2024 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
|
|
|
26.05.2024 |
|
|
Faktúra |
51
|
projektor
|
999,00 |
s DPH |
31.03.2022 |
|
|
|
MB TECH BB |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
140
|
projektor
|
999,00 |
s DPH |
27.07.2022 |
|
|
|
MB TECH BB |
|
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
263
|
učebné materiály
|
996,00 |
s DPH |
21.12.2023 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
151
|
pc material
|
993,36 |
s DPH |
17.08.2023 |
|
|
|
RLX components |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
274
|
elektrika sj
|
982,24 |
s DPH |
11.01.2024 |
|
|
|
SSE |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
175
|
učebné pomôcky
|
980,00 |
s DPH |
03.09.2024 |
|
|
|
Tibor Záhorec |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
108
|
voda
|
949,25 |
s DPH |
19.06.2023 |
|
|
|
Vodárenská spoločnosť |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
276
|
energie, vodné
|
940,38 |
s DPH |
12.01.2026 |
|
|
|
Vodárenská spoločnosť |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2
|
plyn zs
|
930,17 |
s DPH |
03.01.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20
|
plyn zs
|
930,17 |
s DPH |
03.02.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
39
|
plyn zs
|
930,17 |
s DPH |
03.03.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
06.03.2025 |