Zmluvy, faktúry a objednávky po 2020

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Rajd Beskidy, 43-300 Bielsko-Biala, ul. Krakowska 183 Dušan Švichký Jozef Janol Jozef Janol LSS, s.r.o. Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o. Marek Slovák Marián Veverica Martin Kačaljak Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok Súkromná základná umelecká škola, Hlavná 44/76, 034 01 Liptovská Štiavnica TJ MÁJ Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. ZUŠ Ľ. Fullu, Námestie A. Hlinku 14, 034 01 Ružomberok Základná škola Andreja Hlinku Základná škola Andreja Hlinku Základná škola Andreja Hlinku, Černovských martýrov 29, 034 06 Ružomberok - Černová Základná škola Andreja Hlinku, Černovských martýrov 29, 034 06 Ružomerok - Černová Základná škola Andreja Hlinku, Černovských martýrov 29, 034 06 Ružomberok - Černová Základná škola Andreja Hlinku, Černovských martýrov 29, 034 06 Ružomberok - Černová Základná škola Andreja Hlinku, Černovských martýrov 29,034 06 Ružomberok - Černová doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD. doc.PaedDr. Martin Papčo, PhD. školská jedáleň ZŠ AH	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	79	oprava kopirky	255,12	s DPH	23.05.2023				GIGABIT				08.06.2023
	Faktúra	78	čistiace prostriedky sj	40,72	s DPH	22.05.2023				D.H.KOMPLET	školská jedáleň ZŠ AH			08.06.2023
	Faktúra	77	odpad sj	11,40	s DPH	18.05.2023				Fresco plus				08.06.2023
	Faktúra	75	kancelarsky material	114,54	s DPH	12.05.2023				CARTA				08.06.2023
	Faktúra	67	čistiace prostriedky	52,64	s DPH	28.04.2023				D.H.KOMPLET				08.06.2023
	Faktúra	74	poplatky za telefon	59,99	s DPH	12.05.2023				Slovensk‚ telekomunik cie				08.06.2023
	Faktúra	73	toner	115,14	s DPH	09.05.2023				ABEL computer				08.06.2023
	Faktúra	72	pošta sj	0,32	s DPH	05.05.2023				Slovenská pošta	školská jedáleň ZŠ AH			08.06.2023
	Faktúra	71	plyn SJ	573,00	s DPH	04.05.2023				SPP	školská jedáleň ZŠ AH			08.06.2023
	Faktúra	70	spotrebny material	38,81	s DPH	03.05.2023				GRENSTAVE				08.06.2023
	Faktúra	69	poplatok za plyn zs	2 353.95	s DPH	03.05.2023				MAGNA E.A.				08.06.2023
	Faktúra	68	zodpovedná osoba poplatok	36,00	s DPH	02.05.2023				Osobnyudaj				08.06.2023
	Faktúra	48	materiál hmotná nudza	49,80	s DPH	28.03.2023				FaxCOPY				08.06.2023
	Faktúra	46	spotrebny materiál	14,76	s DPH	24.03.2023				KONEX elektro				08.06.2023
	Faktúra	85	poplatok za mobil	17,00	s DPH	26.05.2023				O2				08.06.2023
	Objednávka	2/2023	tovar/služby		s DPH	09.01.2023				Carta	Základná škola Andreja Hlinku	Mgr. Bibiana Kľačková		10.01.2023
	Objednávka	8/2023	tovar/služby		s DPH	09.01.2023				Aitec	Základná škola Andreja Hlinku	Mgr. Bibiana Kľačková		10.01.2023
	Objednávka	7/2023	tovar/služby		s DPH	09.01.2023				Abel - Computer	Základná škola Andreja Hlinku	Mgr. Bibiana Kľačková		10.01.2023
	Objednávka	6/2023	tovar/služby		s DPH	09.01.2023				Tibor Záhorec	Základná škola Andreja Hlinku	Mgr. Bibiana Kľačková		10.01.2023
	Objednávka	5/2023	tovar/služby		s DPH	09.01.2023				Daffer	Základná škola Andreja Hlinku	Mgr. Bibiana Kľačková		10.01.2023

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/1243